| CIG |
Oggetto |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Data inizioData fine |
| ZBC1E7B29E |
Fattura AL00499743 del 15/01/2019 - scissione pagamenti |
"2.500 |
00" |
"2.202 |
33" |
15/01/201920/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VODAFONE ITALIA S.p.A.. (93026890017)Aggiudicatari:VODAFONE ITALIA S.p.A.. (93026890017) |
| Z8B30FEA8D |
Fattura 9A del 31/03/2021 - VENDITA |
"200 |
00" |
"143 |
81" |
31/03/202119/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOPLAST DI NALINI MARCO (NLNMRC80C12L949E)Aggiudicatari:TECNOPLAST DI NALINI MARCO (NLNMRC80C12L949E) |
| Z71345200F |
Fattura 113/P del 28/12/2021 - FATTURA DIFFERITA PA |
"1.815 |
90" |
"1.815 |
90" |
28/12/202124/01/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230) |
| Z0F346378D |
Fattura 103/PA del 30/12/2021 - Fattura Differita |
"1.000 |
00" |
"551 |
16" |
30/12/202124/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| Z7834A971D |
Fattura 3IA del 05/01/2022 - acconto 2022 |
"1.000 |
00" |
"819 |
67" |
05/01/202224/01/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Euservice srl (08879271008)Aggiudicatari:Euservice srl (08879271008) |
| ZD2349BC37 |
Fattura 12200608700000000031 del 11/01/2022 - Articoli sportivi |
"700 |
00" |
"416 |
79" |
11/01/202224/01/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)Aggiudicatari:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| ZBE303D531 |
Fattura 5 del 21/04/2021 - INCARICO RSPP ANNO 2021 |
"2.256 |
00" |
"564 |
50" |
21/04/202124/01/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E)Aggiudicatari:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E) |
| Z9C34C02C4 |
Fattura 1/PA del 11/01/2022 - ORD. PROT. 129/2022 DEL 11/01/22 CIG Z9C34C02C4 |
"119 |
00" |
"119 |
00" |
11/01/202224/01/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237)Aggiudicatari:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237) |
| Z55347EF0A |
Fattura C00000003 del 13/01/2022 - fattura |
"72 |
95" |
"72 |
95" |
13/01/202224/01/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Castagna F.lli SPA (00214340234)Aggiudicatari:Castagna F.lli SPA (00214340234) |
| ZF93422C7F |
Fattura 437 del 27/12/2021 - |
"90 |
00" |
"90 |
00" |
27/12/202101/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DMG di Enrico Messina e Omar Quaranta snc (03343500231)Aggiudicatari:DMG di Enrico Messina e Omar Quaranta snc (03343500231) |
| Z23255C440 |
Fattura 145/PA del 23/12/2019 - |
"-16.501 |
70" |
"7.668 |
00" |
23/12/201929/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OFFICE GROUP SRL (03193100231)Aggiudicatari:OFFICE GROUP SRL (03193100231) |
| Z77334FD00 |
Fattura 1302/PA del 12/11/2021 - |
"495 |
99" |
"46 |
34" |
12/11/202107/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETROTECNICA SRL (00223930280)Aggiudicatari:VETROTECNICA SRL (00223930280) |
| Z3F34FEB45 |
Fattura 55 del 31/01/2022 - |
"114 |
75" |
"114 |
75" |
31/01/202207/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)Aggiudicatari:UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) |
| ZA32E702C0 |
Fattura 766/2 del 24/09/2020 - Contributo Conai assolto ove dovuto |
"9.000 |
00" |
"3.000 |
00" |
24/09/202019/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MYNET S.R.L. (01762150207)Aggiudicatari:MYNET S.R.L. (01762150207) |
| Z4F34CECEF |
Fattura 445/FVIAC del 20/01/2022 - |
"180 |
00" |
"180 |
00" |
20/01/202207/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZBB34FD6C4 |
Fattura 4/PA del 02/02/2022 - ORD 6614987 CIG ZBB34FD6C4 |
"435 |
00" |
"435 |
00" |
02/02/202215/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237)Aggiudicatari:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237) |
| Z5934DD9F6 |
Fattura 0117200000249 del 21/01/2022 - |
"900 |
00" |
"881 |
51" |
21/01/202215/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)Aggiudicatari:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) |
| Z8C3525426 |
Fattura 5026/EL del 09/02/2022 - Fattura per l'ordine 1321 |
"75 |
00" |
"75 |
00" |
09/02/202215/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Associazione Kangourou Italia (94634130150)Aggiudicatari:Associazione Kangourou Italia (94634130150) |
| Z6E34346AA |
Fattura 13/FE del 15/02/2022 - DELF B2 - FEBBRAIO 2022 |
"690 |
00" |
"690 |
00" |
15/02/202223/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Alliance Française Verona (02329500231)Aggiudicatari:Alliance Française Verona (02329500231) |
| Z9D352AFFE |
Fattura 5/PA del 17/02/2022 - ORD 814/2022 |
"715 |
00" |
"715 |
00" |
17/02/202223/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237)Aggiudicatari:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237) |
| Z0135198AC |
Fattura 1522/FVIAC del 16/02/2022 - |
"144 |
00" |
"144 |
00" |
16/02/202223/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z4D34BCE19 |
Fattura 2789/FVISE del 07/02/2022 - |
"7.000 |
00" |
"5.924 |
25" |
07/02/202229/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z9B34C122F |
Fattura C/0035 del 15/02/2022 - |
"660 |
00" |
"660 |
00" |
15/02/202223/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| ZDF34FEA46 |
Fattura C/0036 del 15/02/2022 - |
"390 |
00" |
"390 |
00" |
15/02/202223/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z36351578A |
Fattura C/0037 del 15/02/2022 - |
"1.260 |
00" |
"1.260 |
00" |
15/02/202223/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z2C3075630 |
"Fattura 27PA del 08/02/2021 - Canone Contratto di Manutenzione Del 02/02/2021 Dal 02/02/2021 Al 01/02/2022 |
| S/N 104004888" |
"320 |
40" |
"180 |
00" |
08/02/202124/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SUNNEXT S.r.l. (07394350966)Aggiudicatari:SUNNEXT S.r.l. (07394350966) |
| Z83350C793 |
Fattura 11/P del 31/01/2022 - FATTURA INTERVENTO PA |
"123 |
00" |
"123 |
00" |
31/01/202224/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230) |
| Z14341BACF |
Fattura 18 del 21/02/2022 - |
"950 |
00" |
"950 |
00" |
21/02/202224/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:STUDIO DE SILVESTRI S.N.C. DI DE SILVESTRI ING. DISMA & C. (03943030233)Aggiudicatari:STUDIO DE SILVESTRI S.N.C. DI DE SILVESTRI ING. DISMA & C. (03943030233) |
| ZE934D7491 |
Fattura 26/02 del 28/02/2022 - |
"450 |
00" |
"450 |
00" |
28/02/202212/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TALASSI SRL (01943640209)Aggiudicatari:TALASSI SRL (01943640209) |
| Z8E34EE04E |
Fattura 7 del 22/02/2022 - |
"79 |
04" |
"79 |
04" |
22/02/202212/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FELETIG MAURIZIO (FLTMRZ58E27L219O)Aggiudicatari:FELETIG MAURIZIO (FLTMRZ58E27L219O) |
| Z4C350A815 |
Fattura PA87/2022 del 28/02/2022 - |
"960 |
37" |
"960 |
37" |
28/02/202212/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:D. & A. SRLS (04479150239)Aggiudicatari:D. & A. SRLS (04479150239) |
| Z97330905C |
Fattura 4/001 del 01/03/2022 - Seconda rata corso Latin English a.s 2021-2022 |
"6.000 |
00" |
"3.886 |
00" |
01/03/202212/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CIAMPALINI GIULIA (CMPGLI90E71L781H)Aggiudicatari:CIAMPALINI GIULIA (CMPGLI90E71L781H) |
| Z193542F13 |
Fattura 100000034 del 25/02/2022 - fattura |
"57 |
38" |
"57 |
38" |
25/02/202212/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Castagna F.lli SPA (00214340234)Aggiudicatari:Castagna F.lli SPA (00214340234) |
| Z98350D9FB |
Fattura 22PAS0002103 del 28/02/2022 - |
"44 |
90" |
"44 |
90" |
28/02/202212/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Aruba S.p.A. (04552920482)Aggiudicatari:Aruba S.p.A. (04552920482) |
| Z39350FB34 |
Fattura 00 -78 del 10/02/2022 - Lavaggio tubi + lavaggio sifone |
"500 |
00" |
"300 |
00" |
10/02/202212/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ALBA AUTOSPURGHI DI ARTUR URUCI (04470980238)Aggiudicatari:ALBA AUTOSPURGHI DI ARTUR URUCI (04470980238) |
| ZAC344498D |
Fattura 0000030/PA del 28/02/2022 - |
"1.054 |
00" |
"1.054 |
00" |
28/02/202217/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VIVISPORT s.r.l. (03419990266)Aggiudicatari:VIVISPORT s.r.l. (03419990266) |
| ZB93518798 |
"Fattura 25 del 00/00/0000 - NS SPETTANZE PER 1 (UNA) RECITA TEATRALE ALL'INTERNO DEL VS. ""PI-GRECO DAY 2022"". LA RECITA E' STATA DATA NELL'AULA MAGNA DI VIA MAGENTA IN VILLAFRANCA IL 14 MARZO 2022 ALLE ORE 11.00" |
"640 |
00" |
"640 |
00" |
14/03/202217/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)Aggiudicatari:LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201) |
| ZEC3570A82 |
Fattura 121/5/2022 del 15/03/2022 - |
"254 |
00" |
"254 |
00" |
15/03/202217/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)Aggiudicatari:ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967) |
| Z86357C9A9 |
"Fattura 22-31-1 del 11/03/2022 - Biglietteria ferroviaria in relazione al viaggio di 3 + 1 docenti Brescia - partenza: 19/03/22 Ns. rif. HQ3418 Liceo Statale ""E. Medi"" CIG: Z86357C9A9" |
"10.000 |
00" |
"9.695 |
64" |
11/03/202211/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Orsetta Viaggi di Residori Sara (RSDSRA80L61L781U)Aggiudicatari:Orsetta Viaggi di Residori Sara (RSDSRA80L61L781U) |
| ZCE357986F |
Fattura 8230398428 del 16/03/2022 - |
"300 |
00" |
"258 |
40" |
16/03/202224/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Merck Life Science S.r.l. (13209130155)Aggiudicatari:Merck Life Science S.r.l. (13209130155) |
| Z1E34E95FF |
Fattura 41312 del 11/03/2022 - |
"14.000 |
00" |
"13.229 |
97" |
11/03/202219/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CAMPUSTORE SRL (02409740244)Aggiudicatari:CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| Z593501F61 |
Fattura 0117200001321 del 14/03/2022 - |
"1.000 |
00" |
"901 |
70" |
14/03/202224/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)Aggiudicatari:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) |
| Z85358F17E |
Fattura 10 -1 del 11/03/2022 - Lavaggio tubi + lavaggio sifone +Pozzetti + stasatura wcsvolto il 10 03 22 |
"180 |
00" |
"180 |
00" |
11/03/202224/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ALBA AUTOSPURGHI DI ARTUR URUCI (04470980238)Aggiudicatari:ALBA AUTOSPURGHI DI ARTUR URUCI (04470980238) |
| Z31352B04C |
Fattura 000002-0CPA del 21/03/2022 - Fattura di vendita PA |
"310 |
20" |
"310 |
20" |
21/03/202228/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:IFA SRL (03273230239)Aggiudicatari:IFA SRL (03273230239) |
| Z9635809C8 |
Fattura 100 del 21/03/2022 - |
"700 |
00" |
"700 |
00" |
21/03/202228/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CERCHIO PUBBLICITA DI CIRESOLA GIORGIO (CRSGRG62L25B296Q)Aggiudicatari:CERCHIO PUBBLICITA DI CIRESOLA GIORGIO (CRSGRG62L25B296Q) |
| ZA7341BB36 |
Fattura 48/2 del 25/01/2022 - Contributo Conai assolto ove dovuto |
"200 |
00" |
"129 |
33" |
25/01/202219/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MYNET S.R.L. (01762150207)Aggiudicatari:MYNET S.R.L. (01762150207) |
| Z5935D95BA |
Fattura 28/03 del 01/04/2022 - |
"394 |
00" |
"394 |
00" |
01/04/202209/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)Aggiudicatari:PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280) |
| Z1735F1EC1 |
Fattura PA_145/2022 del 08/04/2022 - Fattura per vendita servizi |
"234 |
00" |
"234 |
00" |
08/04/202212/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AD ARTEM S.R.L. (11033950152)Aggiudicatari:AD ARTEM S.R.L. (11033950152) |
| Z13360CC1A |
"Fattura 120 del 27/04/2022 - PROT. 22054ADV - COD.CIG: Z13360CC1A - RAVENNA |
29 APRILE 2022" |
"1.102 |
00" |
"1.102 |
00" |
27/04/202222/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Ravenna Incoming Convention e Visitors Bureau (02095290397)Aggiudicatari:Ravenna Incoming Convention e Visitors Bureau (02095290397) |
| Z5335EC6FF |
Fattura 2 PA/2022 del 08/04/2022 - ESPERIENZA COMPLETA SALA VERTICAL E BOULDER Classi 5A-5B-5G Date: 22 e 29 marzo e 06 aprile totale: 54 alunni |
"561 |
60" |
"561 |
60" |
08/04/202219/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:XMOUNTAIN Guide Alpine (03356360234)Aggiudicatari:XMOUNTAIN Guide Alpine (03356360234) |
| Z3235B2D49 |
Fattura C/0090 del 29/03/2022 - |
"654 |
00" |
"654 |
00" |
29/03/202219/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z5035BOD2C |
Fattura 31/07 del 11/04/2022 - |
"340 |
00" |
"340 |
00" |
11/04/202220/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MASONE SRL (02866010156)Aggiudicatari:MASONE SRL (02866010156) |
| Z6435B8351 |
Fattura 63/PA del 19/04/2022 - ANTIGONE 2022 - VERONA - acquisto di 35 biglietti |
"318 |
18" |
"318 |
18" |
19/04/202220/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA (04080230404)Aggiudicatari:TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA (04080230404) |
| Z2435CF45F |
Fattura 115 /R del 21/04/2022 - Fattura Cliente |
"44 |
00" |
"44 |
00" |
21/04/202222/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Tour Sound srl (03682311208)Aggiudicatari:Tour Sound srl (03682311208) |
| Z483615DC5 |
Fattura PA_210/2022 del 26/04/2022 - Fattura per vendita servizi |
"140 |
00" |
"140 |
00" |
26/04/202229/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AD ARTEM S.R.L. (11033950152)Aggiudicatari:AD ARTEM S.R.L. (11033950152) |
| Z793502029 |
Fattura 4/PA del 14/04/2022 - |
"22.500 |
00" |
"22.183 |
50" |
14/04/202229/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI snc (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI snc (03360520237) |
| Z8733E9381 |
Fattura 118 del 16/11/2021 - ADESIONE PROGETTO ITINERA A.S.21-22 |
"300 |
00" |
"200 |
00" |
16/11/202129/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230)Aggiudicatari:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230) |
| Z6735847A1 |
Fattura PA107/2022 del 31/03/2022 - |
"2.538 |
86" |
"2.538 |
86" |
31/03/202229/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:D. & A. SRLS (04479150239)Aggiudicatari:D. & A. SRLS (04479150239) |
| ZA435C9D4B |
Fattura 77/22-PA del 15/04/2022 - |
"163 |
90" |
"163 |
90" |
15/04/202229/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MICROBOT di Prosseda Mirko (PRSMRK76B01E472G)Aggiudicatari:MICROBOT di Prosseda Mirko (PRSMRK76B01E472G) |
| Z1A35ED411 |
Fattura 16/PA del 07/04/2022 - Fattura Differita |
"116 |
00" |
"116 |
00" |
07/04/202229/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| ZB935889DA |
Fattura 3 PA del 28/03/2022 - FATTURA |
"650 |
00" |
"650 |
00" |
28/03/202229/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)Aggiudicatari:PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238) |
| Z963515305 |
Fattura 7 / PA del 23/02/2022 - 3000 MASCHERINE FFP2 EN 149:2001 + A1:2009 CONFORME AL REG (EU) 2016/425 |
"3.000 |
00" |
"2.971 |
42" |
23/02/202229/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:F.CIA BALLADORO SNC MARIANGELA DR.SSA LAINO (04483190239)Aggiudicatari:F.CIA BALLADORO SNC MARIANGELA DR.SSA LAINO (04483190239) |
| Z1535B18B9 |
Fattura 5 del 28/03/2022 - |
"147 |
32" |
"147 |
32" |
28/03/202230/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:I GIARDINI DELL'INDACO DI FIONI FEDERICO (FNIFRC86A27D150K)Aggiudicatari:I GIARDINI DELL'INDACO DI FIONI FEDERICO (FNIFRC86A27D150K) |
| Z21348E2E3 |
Fattura 1/411 del 29/04/2022 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI |
"8.900 |
00" |
"8.900 |
00" |
29/04/202211/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COOPERATIVA DEMETRA FORMAZIONE (05928251213)Aggiudicatari:COOPERATIVA DEMETRA FORMAZIONE (05928251213) |
| Z0E34E85EB |
Fattura 197/00 del 30/04/2022 - |
"1.625 |
41" |
"1.625 |
41" |
30/04/202212/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:L`ALTRA INFORMATICA SNC (03822840231)Aggiudicatari:L`ALTRA INFORMATICA SNC (03822840231) |
| Z3835FAC03 |
Fattura 2301/FVIFO del 26/04/2022 - |
"104 |
40" |
"104 |
40" |
26/04/202212/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZB3364B32F |
"Visita guidata ""MOSTRA SURREALISMO E MAGIA"" del 14 maggio 2022 classe 5E N. 25 BIGLIETTI E SERVIZIO GUIDA." |
"415 |
00" |
"415 |
00" |
13/05/202213/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Fondazione Solomon R. Guggenheim (80014020277)Aggiudicatari:Fondazione Solomon R. Guggenheim (80014020277) |
| ZF0363B9EB |
Fattura n. 3 del 04.05.2022 - acconto 50% giornata Vela Porto di Brenzone del 31.05.2022 per 45 studenti classi Prof. Pezzini |
"675 |
00" |
"675 |
00" |
13/05/202213/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASD Garda Sailing Team (04791760236)Aggiudicatari:ASD Garda Sailing Team (04791760236) |
| ZB034E2174 |
Fattura 1/PA del 02/02/2022 - PREDISPOSIZIONE RETI ETHERNET AULE NUOVE |
"750 |
00" |
"750 |
00" |
02/02/202223/02/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRANDI ANDREA (GRNNDR84R13E472X)Aggiudicatari:GRANDI ANDREA (GRNNDR84R13E472X) |
| ZBC35A19D7 |
Fattura 3 del 21/03/2022 - RIPARAZIONE LAVATRICE IN LOCO |
"49 |
18" |
"49 |
18" |
21/03/202228/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DONATELLI NICOLA (DNTNCL66M04E349R)Aggiudicatari:DONATELLI NICOLA (DNTNCL66M04E349R) |
| ZC035F532B |
Fattura VM0000532 del 10/04/2022 - Real Bodies RB405144 18 paganti 1 gratuito 1 vg 24 04 22 |
"304 |
50" |
"304 |
50" |
10/04/202211/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali srl (05185361002)Aggiudicatari:T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali srl (05185361002) |
| Z6035328D1 |
Fattura 61 del 11/04/2022 - Sostituzione di n. 1 vetrocamera 3+3.2/15 + gas argon/3+3.2 basso emissivo compreso rimozione e macerazione del vetro rotto esistente e posa in opera del nuovo // CIG: Z6035328D1 Rif. ddt n. 63 - 08/04/22 |
"150 |
00" |
"150 |
00" |
11/04/202229/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETRO SERVICE SRL (03975210232)Aggiudicatari:VETRO SERVICE SRL (03975210232) |
| Z2B349198C |
Fattura 3/2022/PA del 30/03/2022 - |
"1.600 |
00" |
"1.600 |
00" |
30/03/202229/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:UNIVERSITA' DELLA STRADA GRUPPO ABELE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. (12397200010)Aggiudicatari:UNIVERSITA' DELLA STRADA GRUPPO ABELE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. (12397200010) |
| Z2534DB856 |
Fattura 5/02 del 01/04/2022 - |
"431 |
88" |
"431 |
88" |
01/04/202211/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOCIETA' AGRICOLA GIARDINI MAZZI (04788830232)Aggiudicatari:SOCIETA' AGRICOLA GIARDINI MAZZI (04788830232) |
| ZA933C4F68 |
"Fattura 10 del 22/04/2022 - Corso teorico pratico ""Come si fa un giornale"" - 2021-2022" |
"1.860 |
00" |
"1.860 |
00" |
22/04/202212/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MONTOLLI GIORGIO (MNTGRG60H22L781K)Aggiudicatari:MONTOLLI GIORGIO (MNTGRG60H22L781K) |
| Z1A35E2977 |
Fattura 23 PAC del 06/06/2022 - FATTURA |
"560 |
00" |
"560 |
00" |
06/06/202217/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)Aggiudicatari:PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238) |
| Z1435E7067 |
Fattura 89/PA del 26/04/2022 - |
"10.198 |
50" |
"10.198 |
50" |
26/04/202224/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L. (00467780235)Aggiudicatari:THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L. (00467780235) |
| ZB23637152 |
"Fattura FPA 3/22 del 13/05/2022 - Laboratorio sul progetto Biodiversità |
dalla genetica alla bioinvasione |
sonificando il DNA. Visione e discussione sui filmati realizzati." |
"65 |
00" |
"65 |
00" |
13/05/202224/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSOCIAZIONE CULTURALE CLABS (93516710725)Aggiudicatari:ASSOCIAZIONE CULTURALE CLABS (93516710725) |
| ZBF361AAF2 |
Fattura 4/70 del 06/05/2022 - 06/05 noleggio ns bus per uscita al MUSE - Trento |
"930 |
00" |
"900 |
00" |
06/05/202217/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GAZZANI S.N.C. DI GAZZANI FABIO & C. (02725300236)Aggiudicatari:GAZZANI S.N.C. DI GAZZANI FABIO & C. (02725300236) |
| Z2A362B3B6 |
Fattura PA/000041 del 19/05/2022 - BiGLieTTd iNGReSSd MiRaBiLaNDia PReNd 322205110166 eNTRaTa DeL 27/05/22 |
"2.465 |
10" |
"2.465 |
10" |
19/05/202227/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Parcd della Standiana Srl a sdcid unicd (02917670172)Aggiudicatari:Parcd della Standiana Srl a sdcid unicd (02917670172) |
| ZC2362CC03 |
Fattura EAC-255 del 10/05/2022 - Visita guidata presso Orto Botanico - Prenotazione n.1499474-OBT-04/05/2022 |
"1.073 |
00" |
"1.073 |
00" |
10/05/202219/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Università di Padova - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFiP (80006480281)Aggiudicatari:Università di Padova - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFiP (80006480281) |
| ZCF35E1F6C |
Fattura MF/00/268 del 20/05/2022 - BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSE. |
"570 |
00" |
"570 |
00" |
20/05/202205/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)Aggiudicatari:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) |
| Z2A262B3B6 |
Fattura PA/000058 del 26/05/2022 - BiGLieTTd iNGReSSd MiRaBiLaNDia PReNd 322205210112 eNTRaTa DeL 06/06/22 |
"2.241 |
00" |
"2.241 |
00" |
26/05/202227/05/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Parcd della Standiana Srl a sdcid unicd (02917670172)Aggiudicatari:Parcd della Standiana Srl a sdcid unicd (02917670172) |
| ZF93699294 |
Fattura 35/PA del 03/06/2022 - Fattura Differita |
"676 |
99" |
"676 |
99" |
03/06/202207/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| Z4333D00D5 |
Fattura 1 del 01/06/2022 - Corso cyberbullismo |
"945 |
00" |
"945 |
00" |
01/06/202207/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SIGNORINI FEDERICA (SGNFRC78C62M125R)Aggiudicatari:SIGNORINI FEDERICA (SGNFRC78C62M125R) |
| Z4335E9B77 |
Fattura 8/64 del 03/06/2022 - |
"238 |
00" |
"238 |
00" |
03/06/202213/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARTE SELLA IMPRESA SOCIALE (01294330228)Aggiudicatari:ARTE SELLA IMPRESA SOCIALE (01294330228) |
| Z443698EE5 |
Fattura 00000315/03/2022 del 09/06/2022 - VIAGGIO WURZBURG Prat. 22/000550 Dal 15/09/22 Al 22/09/22 |
"2.216 |
00" |
"2.216 |
00" |
09/06/202213/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BAILANDO VIAGGI di Pagano Roberta & C. SNC (04007450234)Aggiudicatari:BAILANDO VIAGGI di Pagano Roberta & C. SNC (04007450234) |
| ZF8366A53B |
Fattura 442 del 31/05/2022 - |
"2.142 |
98" |
"2.142 |
98" |
31/05/202213/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ITS SRL UNIPERSONALE (04066840283)Aggiudicatari:ITS SRL UNIPERSONALE (04066840283) |
| Z52364245D |
"Fattura 1/PA del 09/06/2022 - Incontro di formazione sul tema ""giornalismo e violenza di genere""" |
"150 |
00" |
"150 |
00" |
09/06/202213/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SIVIERO GUASTINI GIULIA (SVRGLI79D50L781E)Aggiudicatari:SIVIERO GUASTINI GIULIA (SVRGLI79D50L781E) |
| Z6333AOBB6 |
Fattura 8101003237 del 31/05/2022 - VIAGGIO SCUOLA da Verona Porta Nuova a Padova A/R del 03/06/2022 TITOLO:1635721198-1635721196-1635741964 |
"723 |
27" |
"723 |
27" |
31/05/202213/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)Aggiudicatari:TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) |
| ZA43672C72 |
Fattura 25PA del 14/06/2022 - configurazione firewall |
"155 |
00" |
"155 |
00" |
14/06/202217/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:RIZZI FILIPPO (RZZFPP72H30B107H)Aggiudicatari:RIZZI FILIPPO (RZZFPP72H30B107H) |
| Z27369AC56 |
Fattura 22PAS0008027 del 31/05/2022 - |
"50 |
00" |
"50 |
00" |
31/05/202217/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Aruba S.p.A. (04552920482)Aggiudicatari:Aruba S.p.A. (04552920482) |
| ZDF36B4CA0 |
Fattura 532 del 09/06/2022 - FATTURA |
"703 |
00" |
"703 |
00" |
09/06/202217/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL (03039490242)Aggiudicatari:MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL (03039490242) |
| Z7D3691ECC |
Fattura 22G0213 del 10/06/2022 - CIG:Z7D3691ECC - VIAGGIATORI - Ragazzi 5% |
"185 |
14" |
"185 |
14" |
10/06/202228/06/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Garda (00802050153)Aggiudicatari:Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Garda (00802050153) |
| Z4336D9AFB |
Fattura 134 del 15/06/2022 - |
"350 |
00" |
"336 |
02" |
15/06/202214/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LION COMUNICATION SRLS (04247940234)Aggiudicatari:LION COMUNICATION SRLS (04247940234) |
| Z3936DB4B8 |
Fattura 00 -360 del 28/06/2022 - Lavaggio tubi bagnilavoro eseguito il 20 06 2022 |
"180 |
00" |
"180 |
00" |
28/06/202214/07/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ALBA AUTOSPURGHI DI ARTUR URUCI (04470980238)Aggiudicatari:ALBA AUTOSPURGHI DI ARTUR URUCI (04470980238) |
| Z13368F18F |
Fattura 8 del 01/07/2022 - Posa di n. 4 quadri nell''aula Magna |
"480 |
00" |
"480 |
00" |
01/07/202214/07/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:EDIL REMELLI DI REMELLI LUCA (RMLLCU71M14M125D)Aggiudicatari:EDIL REMELLI DI REMELLI LUCA (RMLLCU71M14M125D) |
| Z2E368F0FE |
Fattura 1D-175/BU del 31/05/2022 - |
"52 |
41" |
"52 |
41" |
31/05/202214/07/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FLOVER SRL (02109450235)Aggiudicatari:FLOVER SRL (02109450235) |
| Z4C3505F87 |
Fattura 82 del 23/04/2022 - FATTURA |
"840 |
00" |
"840 |
00" |
23/04/202214/07/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FONDAZIONE EDULIFE ONLUS (93223290235)Aggiudicatari:FONDAZIONE EDULIFE ONLUS (93223290235) |
| Z4736F6EC3 |
Fattura 11 del 28/06/2022 - |
"268 |
85" |
"268 |
85" |
28/06/202214/07/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PROMOUNTAIN DI CORRADI GIACOMO (CRRGCM82H03L781E)Aggiudicatari:PROMOUNTAIN DI CORRADI GIACOMO (CRRGCM82H03L781E) |
| Z6A36E200D |
Fattura 3/PA del 30/06/2022 - |
"1.282 |
00" |
"1.282 |
00" |
30/06/202214/07/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNIDEA ITALIA S.R.L. (01730550975)Aggiudicatari:TECNIDEA ITALIA S.R.L. (01730550975) |
| Z7436EFF5A |
"Fattura 1309 del 27/06/2022 - Iva a vostro carico ex Art. 17-TER |
DPR 633/72 Scissione dei pagamenti" |
"235 |
44" |
"235 |
44" |
27/06/202214/07/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ZEUS DI BENEDETTI NADIA (BNDNDA64M43B296O)Aggiudicatari:ZEUS DI BENEDETTI NADIA (BNDNDA64M43B296O) |
| Z51370CC8B |
Fattura 19/PA del 13/07/2022 - ORD PROT 4151/2022 CIG Z51370CC8B |
"4.599 |
50" |
"4.599 |
50" |
13/07/202205/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237)Aggiudicatari:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237) |
| ZEE3721237 |
Fattura 00292/12/2022 del 14/07/2022 - *AEREO* SCAMBIO CULTURALE MURCIA dal 17/10/22 al 24/10/22 Prat. 22/002970 ACCONTO 50% |
"6.346 |
00" |
"6.346 |
00" |
14/07/202225/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC (03016620175) |
| ZA0370B3C1 |
Fattura P0000000239 del 18/07/2022 - FATTURA DI VENDITA PA SP |
"380 |
00" |
"380 |
00" |
18/07/202212/08/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TIFLOSYSTEM SRL (01985200268)Aggiudicatari:TIFLOSYSTEM SRL (01985200268) |
| ZD63666B0B |
Fattura 43/P del 30/06/2022 - FATTURA DIFFERITA PA |
"1.913 |
69" |
"1.913 |
69" |
30/06/202212/08/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230) |
| ZF537A5BE0 |
Presupuesto n. 256/2022 Transfer aeroporto IES SEVILLA LA NUEVA 21.09. - 28.09.2022 - Scambio culturale. |
"550 |
00" |
"550 |
00" |
23/09/202223/09/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Aggiudicatari: |
| Z0A37A5C44 |
Fattura 10 del 23/09/2022 - FORMAZIONE RI-PENSARE LE PRATICHE PER I PIU'' PICCOLI. N 1 MODULO FORMATIVO DATA 08/09/2022. CONTRATTO PROT. N. 004802/2022 DEL 05/09/2022 REGISTRO CONTRATTI N. 756 |
"171 |
89" |
"171 |
89" |
23/09/202226/09/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELENA ANTOLINI (NTLLNE57P45L781Y)Aggiudicatari:ELENA ANTOLINI (NTLLNE57P45L781Y) |
| Z0636E953A |
Fattura 67/02 del 31/08/2022 - |
"906 |
00" |
"906 |
00" |
31/08/202229/09/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TALASSI SRL (01943640209)Aggiudicatari:TALASSI SRL (01943640209) |
| Z91361E71A |
Fattura 222 del 03/05/2022 - Acconto per stage linguistico a Cork - Irlanda dal 15 al 21 settembre 2022 |
"27.156 |
00" |
"27.156 |
00" |
03/05/202229/09/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Obiettivo Lingua S.r.l. (03079470278)Aggiudicatari:Obiettivo Lingua S.r.l. (03079470278) |
| Z913699200 |
Fattura 00283/12/2022 del 06/06/2022 - *AEREO* SCAMBIO CULTURALE MADRID dal 21/09/22 al 28/09/22 Prat. 22/002523 |
"2.359 |
00" |
"2.359 |
00" |
06/06/202229/09/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC (03016620175) |
| ZA33713FCA |
Fattura 1792 /PA del 31/08/2022 - Fattura Cliente |
"1.350 |
00" |
"1.350 |
00" |
31/08/202229/09/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)Aggiudicatari:CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) |
| ZF2372068C |
Fattura C/0190 del 31/08/2022 - |
"2.870 |
00" |
"2.870 |
00" |
31/08/202207/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z003729142 |
Fattura 45390 del 30/08/2022 - |
"2.195 |
00" |
"2.195 |
00" |
30/08/202207/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CAMPUSTORE SRL (02409740244)Aggiudicatari:CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| Z8537BF3F5 |
Fattura 21/PA del 20/09/2022 - ordine 5115 del 14/09/22 |
"424 |
75" |
"424 |
75" |
20/09/202207/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237)Aggiudicatari:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237) |
| ZD537288FA |
Fattura C/0191 del 31/08/2022 - |
"1.890 |
00" |
"1.890 |
00" |
31/08/202207/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z1A36EA662 |
Fattura 10441/FVISE del 21/09/2022 - |
"1.240 |
00" |
"1.240 |
00" |
21/09/202207/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZD637D7686 |
Fattura 225900168 del 29/09/2022 - |
"255 |
00" |
"255 |
00" |
29/09/202207/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ESSEPIEMME SRL (01380560233)Aggiudicatari:ESSEPIEMME SRL (01380560233) |
| Z6F37E055D |
Fattura 177 del 12/10/2022 - |
"2.847 |
27" |
"2.847 |
27" |
12/10/202217/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE SUORE DI DON NICOLA MAZZA (00481320232)Aggiudicatari:ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE SUORE DI DON NICOLA MAZZA (00481320232) |
| ZAE3820A30 |
Fattura 10584/FVISE del 27/09/2022 - |
"382 |
00" |
"382 |
00" |
27/09/202217/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z3937F83E6 |
Fattura 98 del 30/09/2022 - ADESIONE PROGETTO ITINERA |
"100 |
00" |
"0 |
00" |
30/09/202217/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230)Aggiudicatari:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230) |
| Z0B37E8844 |
Fattura 12200600010000050086 del 12/10/2022 - Articoli sportivi |
"600 |
00" |
"583 |
96" |
12/10/202221/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)Aggiudicatari:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| ZB7380198E |
"Fattura 5/001 del 09/10/2022 - PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI - PROGETTO SWING SVOLTO DA ILARIA TUMMINARO |
DA 25/11/2019 A 09/03/2020" |
"1.200 |
00" |
"1.200 |
00" |
09/10/202225/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:A.S.D. SWING AND TAP (93237880237)Aggiudicatari:A.S.D. SWING AND TAP (93237880237) |
| Z9635005A9 |
Fattura 10 del 18/10/2022 - Incarico RSPP anno 2022 |
"1.689 |
51" |
"1.689 |
51" |
18/10/202225/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E)Aggiudicatari:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E) |
| Z613820810 |
Fattura 3998/FVIFO del 13/10/2022 - |
"75 |
60" |
"75 |
60" |
13/10/202225/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| Z9A37E4ACD |
Fattura FPA 8/22 del 19/10/2022 - Riferimento pratica: 2022056/v |
"607 |
64" |
"607 |
64" |
19/10/202225/10/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SANROCCO Viaggi di Butti Monica (BTTMNC67S50E507L)Aggiudicatari:SANROCCO Viaggi di Butti Monica (BTTMNC67S50E507L) |
| Z6D37BF555 |
Fattura PA429/2022 del 30/09/2022 - |
"2.209 |
66" |
"2.209 |
66" |
30/09/202203/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:D. & A. SRLS (04479150239)Aggiudicatari:D. & A. SRLS (04479150239) |
| Z6E37F8475 |
Fattura 8 PA/2022 del 04/11/2022 - Corso arrampicata Date: 29 settembre - 6-13-20-27 ottobre 2022 totale: 33 alunni |
"1.584 |
00" |
"1.584 |
00" |
04/11/202210/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:XMOUNTAIN Guide Alpine (03356360234)Aggiudicatari:XMOUNTAIN Guide Alpine (03356360234) |
| Z4438607B3 |
Fattura 621/AV del 10/11/2022 - Titoli di ingresso alla manifestazione |
"344 |
26" |
"344 |
26" |
10/11/202210/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:La Biennale di Venezia (00330320276)Aggiudicatari:La Biennale di Venezia (00330320276) |
| ZD7382C3C3 |
Fattura 123/PA del 21/10/2022 - Spettacolo Miles Gloriosus |
"800 |
00" |
"800 |
00" |
21/10/202215/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA (04080230404)Aggiudicatari:TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA (04080230404) |
| Z5138652C7 |
Fattura V2/590573 del 09/11/2022 - Contributo ambientale CONAI assolto |
"900 |
00" |
"837 |
86" |
09/11/202230/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ERREBIAN S.P.A. (08397890586)Aggiudicatari:ERREBIAN S.P.A. (08397890586) |
| Z0637E5BC7 |
Fattura 2100000218 del 28/10/2022 - |
"767 |
00" |
"767 |
00" |
28/10/202215/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Fondazione Ducati (91268850376)Aggiudicatari:Fondazione Ducati (91268850376) |
| Z9D3854606 |
Fattura 30/03 del 08/11/2022 - |
"800 |
00" |
"800 |
00" |
08/11/202215/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FUTURA TIPOGRAFIA S.R.L. (03032420238)Aggiudicatari:FUTURA TIPOGRAFIA S.R.L. (03032420238) |
| Z75387AFB9 |
Fattura 2205600248 del 11/11/2022 - |
"2.220 |
60" |
"2.220 |
60" |
11/11/202215/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L (02285051203)Aggiudicatari:ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L (02285051203) |
| Z423820983 |
Fattura 72/P del 31/10/2022 - FATTURA IMMEDIATA PA FORNITURA |
"2.407 |
00" |
"2.407 |
00" |
31/10/202215/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230) |
| ZE43825D60 |
Fattura 1208/PA del 14/11/2022 - |
"422 |
55" |
"422 |
55" |
14/11/202219/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETROTECNICA SRL (00223930280)Aggiudicatari:VETROTECNICA SRL (00223930280) |
| ZB2387B07A |
Fattura 1174/PA del 14/11/2022 - |
"232 |
00" |
"232 |
00" |
14/11/202219/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETROTECNICA SRL (00223930280)Aggiudicatari:VETROTECNICA SRL (00223930280) |
| Z7338468E2 |
Fattura 584/PA del 14/11/2022 - |
"239 |
55" |
"239 |
55" |
14/11/202219/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Conquest Srl (04227170281)Aggiudicatari:Conquest Srl (04227170281) |
| ZAA3880A7C |
Fattura 145/VA del 10/11/2022 - Utilizzo palestra del palazzetto dello Sport di Villafranca da ottobre a dicembre 2022 |
"1.650 |
00" |
"1.650 |
00" |
10/11/202219/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (00232070235)Aggiudicatari:COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (00232070235) |
| Z36387FBE3 |
Fattura 00 -563 del 09/11/2022 - Lavaggio tubi bagnilavoro eseguito il 03 10 2022 |
"292 |
20" |
"290 |
00" |
09/11/202230/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ALBA AUTOSPURGHI DI ARTUR URUCI (04470980238)Aggiudicatari:ALBA AUTOSPURGHI DI ARTUR URUCI (04470980238) |
| ZD537E7B0F |
Fattura U1230000025326 del 17/11/2022 - AG 39357 RM 231 POL 118785957 EFF 30/09/2022 |
"10.251 |
00" |
"10.251 |
00" |
17/11/202221/11/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)Aggiudicatari:UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012) |
| Z3938B9E2E |
Fattura 2212 del 30/11/2022 - Acconto per stage linguistico a Dublino (Irlanda) dal 04 al 10 marzo 2023 - Gruppo B. |
"36.000 |
00" |
"36.000 |
00" |
30/11/202205/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Obiettivo Lingua S.r.l. (03079470278)Aggiudicatari:Obiettivo Lingua S.r.l. (03079470278) |
| ZAB37FAE64 |
"Fattura 02/FE del 30/11/2022 - Corso sul tema ""Mindfulness per l''insegnamento""" |
"1.080 |
00" |
"1.080 |
00" |
30/11/202205/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MORBIOLI LAURA (MRBLRA88L63L949Z)Aggiudicatari:MORBIOLI LAURA (MRBLRA88L63L949Z) |
| ZB8389C873 |
Fattura 26/PA del 01/12/2022 - ORDINE 6989 DEL 16/11/22 CIG ZB8389C873 COD. UNIVOCO UFWUVN |
"1.188 |
00" |
"1.188 |
00" |
01/12/202205/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237)Aggiudicatari:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237) |
| ZA93825D29 |
Fattura S1710 del 25/11/2022 - |
"141 |
30" |
"141 |
30" |
25/11/202213/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARTIGLASS Srl (00195980289)Aggiudicatari:ARTIGLASS Srl (00195980289) |
| Z3038A4B74 |
Fattura V3-34530 del 02/12/2022 - |
"71 |
25" |
"71 |
25" |
02/12/202213/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)Aggiudicatari:BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) |
| ZB837D725C |
Fattura 6 del 06/12/2022 - INSEGNAMENTO DOCENTE MADRELINGUA 1A RATA CAMBRIDGE INTERNATIONAL 2022- 2023 CODICE CIG: ZB837D725C |
"2.915 |
00" |
"2.915 |
00" |
06/12/202213/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GEORGIEVA ANELIYA VALERIEVA (GRGNYV78T59Z104W)Aggiudicatari:GEORGIEVA ANELIYA VALERIEVA (GRGNYV78T59Z104W) |
| ZE038CA3E0 |
Fattura 5205/FVIFO del 30/11/2022 - |
"75 |
60" |
"75 |
60" |
30/11/202213/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) |
| ZF038D8D9E |
Fattura FATTPA 43_22 del 09/12/2022 - Iscrizione studenti alle Olimpiadi delle Neuroscienze 2023 |
"24 |
00" |
"24 |
00" |
09/12/202213/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Società Italiana di Neuroscienze (97677120012)Aggiudicatari:Società Italiana di Neuroscienze (97677120012) |
| Z2B38FF729 |
Fattura 858 del 06/12/2022 - Cons. med. lavoro anno 2022 |
"400 |
00" |
"400 |
00" |
06/12/202213/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI MARTINI ZAMBON (02667210237)Aggiudicatari:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI MARTINI ZAMBON (02667210237) |
| ZD13917820 |
Acconto Stage linguistico Cannes 2022-2023 classe 5D |
"2.700 |
00" |
"2.700 |
00" |
14/12/202214/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Pierre & Sprachferien GMBH ()Aggiudicatari:Pierre & Sprachferien GMBH () |
| Z663905C5D |
Fattura 896 del 14/12/2022 - |
"404 |
80" |
"404 |
80" |
14/12/202219/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI MARTINI ZAMBON (02667210237)Aggiudicatari:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI MARTINI ZAMBON (02667210237) |
| ZA8386FE47 |
Fattura 625/PA del 30/11/2022 - VENDITA PA |
"500 |
00" |
"292 |
55" |
30/11/202219/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MEDICALFAST SRL (11301290968)Aggiudicatari:MEDICALFAST SRL (11301290968) |
| ZC9355A5FD |
Fattura 0000145 del 15/03/2022 - |
"700 |
00" |
"700 |
00" |
15/03/202224/03/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NEW TOP PUBBLICITA' SRL (04390840231)Aggiudicatari:NEW TOP PUBBLICITA' SRL (04390840231) |
| Z6A35CF3A1 |
Fattura 5 PA del 28/07/2022 - Fattura Cliente |
"116 |
00" |
"116 |
00" |
28/07/202222/04/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Il Papavero Soc. Coop. (00871530390)Aggiudicatari:Il Papavero Soc. Coop. (00871530390) |
| Z3137D6F4F |
"Fattura 21/001 del 01/12/2022 - Prima rata corso Latin English a.s. |
| 2022 - 2023" |
"1.943 |
00" |
"1.943 |
00" |
01/12/202205/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CIAMPALINI GIULIA (CMPGLI90E71L781H)Aggiudicatari:CIAMPALINI GIULIA (CMPGLI90E71L781H) |
| Z8C3907C2D |
Fattura 215 del 16/12/2022 - |
"970 |
91" |
"970 |
91" |
16/12/202222/12/2022 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE SUORE DI DON NICOLA MAZZA (00481320232)Aggiudicatari:ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE SUORE DI DON NICOLA MAZZA (00481320232) |
| Totali |
Numero Lotti: 157 |
"269.939 |
62" |
"278.991 |
44" |
|
| Tabella generata in 0.007 secondi |
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| CSV" |
|
