| CIG |
Oggetto |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Data inizioData fine |
| 54639534A7 |
Pagamento fattura n. 4114018897 del 30/06/2014 MANUTENCOOP |
"50.496 |
93" |
"50.496 |
93" |
02/02/201509/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206)Aggiudicatari:MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206) |
| ZD0147FA9E |
Pagamento fattura n. 0000018PA del 31/05/2015 MORETTI |
"336 |
14" |
"336 |
14" |
09/06/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MORETTI SPA (00165310244)Aggiudicatari:MORETTI SPA (00165310244) |
| Z0211F5E17 |
Pagamento fattura n. 1 del 20/01/2015 PASQUALETTO VALENTINA |
"819 |
67" |
"819 |
67" |
10/02/201531/03/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PASQUALETTO VALENTINA (PSQVNT85C64L781L)Aggiudicatari:PASQUALETTO VALENTINA (PSQVNT85C64L781L) |
| Z0213A7AD4 |
Pagamento vidimazione Registro carico-scarico Detentori Mod. A |
"20 |
49" |
"20 |
49" |
16/03/201530/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CAMERA DI COMMERCIO VERONA (00653240234)Aggiudicatari:CAMERA DI COMMERCIO VERONA (00653240234) |
| Z0312F6890 |
Pagamento fattura n. 03-15 del 03/02/2015 XMOUNTAIN |
"204 |
92" |
"204 |
92" |
11/03/201531/05/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234) |
| Z041344BE9 |
Pagamento fattura n. 10PA del 24/02/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI |
"2.059 |
99" |
"2.059 |
99" |
09/03/201509/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| Z051390614 |
Pagamento fattura n. 00252/12/2015 del 17/03/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI |
"8.557 |
38" |
"8.557 |
38" |
25/03/201526/03/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175) |
| Z0614DF3A1 |
Pagamento fattura n. 8715161162 del 14/07/2015 POSTE ITALIANE |
"86 |
75" |
"86 |
75" |
16/07/201530/08/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z08131202E |
Pagamento fattura n. 62 del 31/01/2015 FERRAMENTA TECNOPLAST |
"658 |
92" |
"658 |
92" |
06/03/201516/11/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)FERRAMENTA TECNOPLAST DI NALINI GIANFRANCO (NLNGFR50T10L949R)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)FERRAMENTA TECNOPLAST DI NALINI GIANFRANCO (NLNGFR50T10L949R) |
| Z0B136DBC5 |
Pagamento fattura n. 7X00313790 del 13/02/2015 TELECOM ITALIA |
"4 |
15" |
"4 |
15" |
16/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| Z0F13747B8 |
Pagamento fattura n. 18/PA del 16/03/2015 ROSSIGNOLI FRANCO |
"105 |
81" |
"105 |
81" |
25/03/201526/03/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C. (02400140238)Aggiudicatari:ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C. (02400140238) |
| Z0F165F998 |
fattura n. 93PA del 08/10/2015 autoservizi Passarini Nereo |
"2.848 |
05" |
"2.848 |
05" |
15/10/201522/10/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| Z0S172C2D7 |
fattura n. 11FE del 02/12/2015 Target publicità |
"409 |
84" |
"409 |
84" |
09/12/201520/02/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TARGET PROGETTO IMMAGINE S.A.S. DI CORDIOLI PAOLO (02930170234)Aggiudicatari:TARGET PROGETTO IMMAGINE S.A.S. DI CORDIOLI PAOLO (02930170234) |
| Z10131E66E |
Pagamento fattura n. 20154E12312 del 13/04/2015 GRUPPO SPAGGIARI |
"40 |
98" |
"40 |
98" |
06/05/201530/06/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z111342446 |
Pagamento fattura n. 8715055494 del 16/03/2015 POSTE ITALIANE |
"49 |
17" |
"49 |
17" |
18/03/201530/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z11140FDBF |
Pagamento fattura n. 83E del 11/05/2015 ANDES NAVI |
"554 |
10" |
"554 |
10" |
08/06/201531/07/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ANDES NAVI SRL (02207820206)Aggiudicatari:ANDES NAVI SRL (02207820206) |
| Z111746D71 |
fattura n. PA 285 del 02/12/2015 ASTER VISITA PINACOTECA BRERA |
"73 |
77" |
"73 |
77" |
05/12/201509/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASTER SRL (13324030157)Aggiudicatari:ASTER SRL (13324030157) |
| Z13160EA7E |
Saldo fattura 20154E27779 del 01/09/2015 Grupppo spaggiari abbonamento periodico amministrativo |
"73 |
77" |
"73 |
77" |
17/09/201524/09/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z1412A92E4 |
Pagamento fattura n. 00035 del 24/02/2015 VETROTECNICA |
"785 |
97" |
"785 |
97" |
06/03/201509/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETROTECNICA SRL (00223930280)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:VETROTECNICA SRL (00223930280)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| Z1615C20BC |
Pagamento iscrizione SISTRI (è una tassa e non richiede fattura elettronica - conto corrente intestato al Ministero dell'Ambiente) anno 2015 |
"98 |
36" |
"98 |
36" |
21/08/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESOR.DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI (97222270585)Aggiudicatari:TESOR.DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI (97222270585) |
| Z161666369 |
fattura n. 52/2015/PA del 31/10/2015 OFFICEGROUP FORNITURA CARTA |
"356 |
56" |
"356 |
56" |
13/11/201516/11/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OFFICE GROUP SRL (03193100231)Aggiudicatari:OFFICE GROUP SRL (03193100231) |
| Z171349996 |
Pagamento fattura n. 00073 del 14/03/2015 VETROTECNICA |
"94 |
63" |
"94 |
63" |
25/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETROTECNICA SRL (00223930280)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:VETROTECNICA SRL (00223930280)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| Z19121565E |
Pagamento fattura n. 8714176322 del 22/12/2014 POSTE ITALIANE |
"244 |
55" |
"244 |
55" |
24/02/201531/03/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z1913B3B51 |
Pagamento fattura n. 2015PA0001258 del 28/02/2015 ARUBA |
"10 |
00" |
"10 |
00" |
18/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482) |
| Z1A14F541B |
"Abbonamento ""NUOVA SECONDARIA"" a.s. 2015 - 2016" |
"56 |
56" |
"56 |
56" |
12/06/201531/07/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LA SCUOLA SPA (00272780172)Aggiudicatari:LA SCUOLA SPA (00272780172) |
| Z1A176A3A3 |
fattura n. 11-15 del 17/12/2015 XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA |
"532 |
79" |
"520 |
00" |
19/12/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234) |
| Z1D17A83B3 |
fattura n. 113 del 17/12/2015 MAXTECH intervento su server |
"655 |
74" |
"655 |
74" |
19/12/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H) |
| Z1F1470FA4 |
Pagamento fattura n. FATTPA 4_15 del 14/05/2015 ELETTROBER |
"433 |
83" |
"433 |
83" |
15/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F)Aggiudicatari:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F) |
| Z221381FA4 |
Pagamento fattura n. 00194/12/2015 del 10/03/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI |
"4.016 |
80" |
"4.016 |
80" |
16/03/201509/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175) |
| Z23132661C |
Pagamento fattura n. 02/2015 PA del 23/02/2015 BALDENSE INTERNATIONAL |
"1.921 |
31" |
"1.921 |
31" |
02/03/201530/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BALDENSE INTERNATIONAL SRL (03641600238)Aggiudicatari:BALDENSE INTERNATIONAL SRL (03641600238) |
| Z2313400ED |
Pagamento fattura n. H1822620R3899020012 del 16/02/2015 DB BAHN |
"1.743 |
61" |
"1.743 |
61" |
19/02/201531/03/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DB VERTRIEB GmbH (80014060232)Aggiudicatari:DB VERTRIEB GmbH (80014060232) |
| Z2513AFDD7 |
Pagamento fattura n. 8E00157413 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA |
"287 |
70" |
"287 |
70" |
16/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| Z25147D364 |
Pagamento fattura n. 68PA del 15/05/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI |
"945 |
60" |
"945 |
60" |
20/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| Z27161132E |
fattura n. 8715228600 del 30/09/2015 |
"84 |
06" |
"84 |
06" |
02/10/201509/10/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z271619B77 |
Saldo fattura PA 4 15 servizi Brokeraggio appendice infortuni per scavi Egnazia |
"81 |
97" |
"81 |
97" |
29/09/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236)Aggiudicatari:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236) |
| Z271687295 |
fattura n. 32-2015/S del 19/10/2015 ELECTRIC SYSTEM |
"198 |
36" |
"198 |
36" |
31/10/201505/11/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO SRL (03902730237)Aggiudicatari:ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO SRL (03902730237) |
| Z2716EBD7E |
fattura n. 6/FE del 30/11/2015 sommagrafica Manifesti |
"254 |
18" |
"254 |
18" |
11/12/201514/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)Aggiudicatari:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237) |
| Z271752F9F |
fattura n. n. 00457/12/2015 del 27/11/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SAN SEBASTIAN |
"1.557 |
38" |
"1.557 |
38" |
05/12/201509/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175) |
| Z28131A262 |
Pagamento fattura n. 2/PA del 15/04/2015 AZZALI |
"450 |
82" |
"450 |
82" |
17/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AZZALI SILVIA (ZZLSLV73L56E897G)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AZZALI SILVIA (ZZLSLV73L56E897G) |
| Z281376ED0 |
Pagamento fattura n. 000001PA del 14/04/2015 ARTEVEN |
"811 |
48" |
"811 |
48" |
24/04/201504/05/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARTEVEN (94002080276)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARTEVEN (94002080276) |
| Z2A1064EE1 |
Pagamento fattura n. del OFFICE GROUP |
"798 |
00" |
"798 |
00" |
02/02/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OFFICE GROUP SRL (03193100231)Aggiudicatari:OFFICE GROUP SRL (03193100231) |
| Z2C136C44F |
Pagamento fattura n. 2/2015/PAO del 30/04/2015 ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE |
"5.300 |
20" |
"5.300 |
20" |
14/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (80089730016)Aggiudicatari:ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (80089730016) |
| Z2D1231302 |
Pagamento fattura n. 00011/12/2015 del 10/01/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI |
"596 |
72" |
"596 |
72" |
19/02/201531/03/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175) |
| Z3115BBC29 |
pagamento fattura 8715202774 del 3/9/2015 spese postali mese di luglio |
"63 |
60" |
"63 |
60" |
11/09/201524/09/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z311626532 |
fattura n. FATTPA 1_15 del 24/09/2015 |
"1.564 |
84" |
"1.564 |
84" |
02/10/201509/10/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ATLANTIDE SRL (01618800740)Aggiudicatari:ATLANTIDE SRL (01618800740) |
| Z3217264E2 |
Liceo Medi Villafranca di Verona prenotazione n. 127888 visita del 177/12/2015 mostra collezione del Mart classi V superiore |
"54 |
10" |
"54 |
10" |
18/11/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MART MUSEO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (00000000116)Aggiudicatari:MART MUSEO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (00000000116) |
| Z3316D3E6C |
fattura n. VPFV0000128 del 31/10/2015 SUPERMERCATI MARTINELLI |
"90 |
62" |
"90 |
62" |
14/11/201516/11/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SUPERMERCATI MARTINELLI SRL (00796350239)Aggiudicatari:SUPERMERCATI MARTINELLI SRL (00796350239) |
| Z3613AFE80 |
Pagamento fattura n. 8A00138953 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA |
"4 |
10" |
"4 |
10" |
16/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| Z361745AFB |
fattura n. 2015FC013945 del 26/11/2015 Corsini Cancelleria |
"402 |
85" |
"402 |
85" |
11/12/201514/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237)Aggiudicatari:CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237) |
| Z381684DFC |
fattura n. 5/FE del 31/10/2015 SOMMAGRAFICA PIEGHEVOLI ORIENTAMENTO |
"504 |
10" |
"504 |
10" |
14/11/201516/11/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)Aggiudicatari:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237) |
| Z3A1381D49 |
Pagamento fattura n. 00214/12/2015 del 13/03/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI |
"11.650 |
82" |
"11.650 |
82" |
18/03/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175) |
| Z3A141EA4E |
Pagamento fattura n. 20154G01411 del 17/04/2015 GRUPPO SPAGGIARI |
"136 |
48" |
"136 |
48" |
22/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z3B1412F4E |
Pagamento fattura n. 59/TP del 31/03/2015 DARMA |
"11.180 |
33" |
"11.180 |
33" |
15/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DARMA DI AURA SRL (02855520231)Aggiudicatari:DARMA DI AURA SRL (02855520231) |
| Z3B1720834 |
fattura n. C/2280 del 24/11/2015 nicolis informatica |
"229 |
29" |
"229 |
29" |
09/12/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| Z3E11685B1 |
Pagamento fattura n. 056347 del 31/10/2014 PUBLIADIGE |
"600 |
00" |
"600 |
00" |
02/02/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PUBLIADIGE SRL (01651350231)Aggiudicatari:PUBLIADIGE SRL (01651350231) |
| Z3E13A05A8 |
Pagamento fattura n. 11/PA del 28/02/2015 MUSEO DELLE SCIENZE |
"413 |
11" |
"413 |
11" |
16/03/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)Aggiudicatari:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) |
| Z4013B0037 |
Pagamento fattura n. 8E00161996 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA |
"82 |
79" |
"82 |
79" |
16/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| Z4D1673559 |
fattura n. 14_E del 30/10/2015 AITAIR srl Egnazia |
"960 |
76" |
"960 |
76" |
16/11/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AI.T.A.I.R. Srl Alta Tecnologia in Archeologia (07085140726)Aggiudicatari:AI.T.A.I.R. Srl Alta Tecnologia in Archeologia (07085140726) |
| Z4E1420B26 |
Pagamento fattura n. 1019000127 del 02/07/2015 ATV |
"235 |
02" |
"235 |
02" |
16/07/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AZIENDA TRASPORTI VERONA Srl (03644010237)Aggiudicatari:AZIENDA TRASPORTI VERONA Srl (03644010237) |
| Z4F1275E74 |
Pagamento fattura n. 8E01443003 del 05/12/2014 TELECOM |
"502 |
05" |
"502 |
05" |
23/12/201430/01/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010) |
| Z5011390B8 |
Pagamento fattura n. 3727 del 31/10/2014 TCA |
"4.042 |
94" |
"4.042 |
94" |
04/12/201431/01/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230) |
| Z54120B8BA |
Pagamento fattura n. 02900_14 del 09/12/2014 CORATO |
"143 |
40" |
"143 |
40" |
11/12/201431/01/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORATO GIOVANNI (00470970237)Aggiudicatari:CORATO GIOVANNI (00470970237) |
| Z59140792E |
Pagamento fattura n. 60/TP del 31/03/2015 DARMA |
"6.331 |
97" |
"6.331 |
97" |
15/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DARMA DI AURA SRL (02855520231)Aggiudicatari:DARMA DI AURA SRL (02855520231) |
| Z5A160EB00 |
Paganto fattura 20154E27831 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA BASE 2015-2016 |
"254 |
10" |
"254 |
10" |
17/09/201524/09/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z5C14BE5BF |
Pagamento fattura n. 79 del 12/06/2015 NUOVA PRATI |
"24.490 |
07" |
"24.490 |
07" |
15/06/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NUOVA PRATI S.R.L. (04180810238)Aggiudicatari:NUOVA PRATI S.R.L. (04180810238) |
| Z5E165BC87 |
NR ORDINE 100114 - Liceo Statale E. Medi Villafranca di Verona visita del 07/10 n. 99 partecipanti prenotazione del 22/06/2015 |
"1.639 |
34" |
"1.639 |
34" |
05/10/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:EXPO 2015 (06398130960)Aggiudicatari:EXPO 2015 (06398130960) |
| Z6016B5A6F |
ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 2015/2016 LICEO MEDI VRPS06000L |
"65 |
57" |
"65 |
57" |
23/10/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)Aggiudicatari:UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) |
| Z6112A5E1C |
Pagamento fattura n. 20154E00916 del 10/01/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA |
"1.548 |
00" |
"1.548 |
00" |
02/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| Z611391EE0 |
Pagamento fattura n. 0000030/PA del 10/03/2015 THE CAMBRIDGE SCHOOL |
"10.027 |
87" |
"10.027 |
87" |
16/03/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE CAMBRIDGE SCHOOL (00467780235)Aggiudicatari:THE CAMBRIDGE SCHOOL (00467780235) |
| Z6616B242A |
fattura n. 108PA del 20/11/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI VENEZIA |
"500 |
75" |
"500 |
75" |
05/12/201509/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| Z681402014 |
Pagamento fattura n. 3/PA del 31/03/2015 MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA |
"522 |
54" |
"522 |
54" |
13/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (00965410251)Aggiudicatari:MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (00965410251) |
| Z6814A3C84 |
Pagamento fattura n. 80PA del 28/05/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI |
"1.177 |
34" |
"1.177 |
34" |
08/06/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| Z6A1071C61 |
Pagamento fattura n. 0003/2015 del 30/05/2015 C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE |
"278 |
69" |
"278 |
69" |
11/06/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VERIFICHE EUROPEE (03226330243)Aggiudicatari:CENTRO VERIFICHE EUROPEE (03226330243) |
| Z6B1372F7E |
Pagamento fattura n. 1/FE del 31/03/2015 SOMMAGRAFICA |
"114 |
75" |
"114 |
75" |
09/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)Aggiudicatari:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237) |
| Z6B16663C5 |
fattura n. 94PA del 08/10/2015 autoservizi Passarini |
"842 |
02" |
"842 |
02" |
15/10/201522/10/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| Z6D12CDFA1 |
Pagamento fattura n. 50 del 20/01/2015 BEOZZO |
"504 |
92" |
"504 |
92" |
10/02/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BEOZZO SRL (03080030236)Aggiudicatari:BEOZZO SRL (03080030236) |
| Z6D12DCCE7 |
Pagamento fattura n. 2014PA0004171 del 31/12/2014 ARUBA |
"4 |
00" |
"4 |
00" |
02/02/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482)Aggiudicatari:ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482) |
| Z6D13ABDE8 |
Pagamento fattura n. 0000001 del 18/03/2015 LANAI |
"2.204 |
92" |
"2.204 |
92" |
13/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LANAI SRL (02117470233)Aggiudicatari:LANAI SRL (02117470233) |
| Z6F141939A |
Pagamento fattura n. 8E00404525 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA |
"2.514 |
47" |
"2.514 |
47" |
07/05/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010) |
| Z6F1566F3C |
Pagamento fattura 38 PA del 19/08/2015 NICOLIS NERINO |
"168 |
06" |
"168 |
06" |
14/09/201524/09/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| Z73171E741 |
fattura n. PA1501427 del 10/12/2015 Decathlon |
"103 |
78" |
"103 |
78" |
11/12/201514/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)Aggiudicatari:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z74171AABC |
fattura n. 111PA del 09/12/2015 Autoservizi Passarini |
"890 |
47" |
"890 |
47" |
11/12/201514/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| Z75154A117 |
Pagamento fatture n. H1822620R1360184950 E N. H1822620R1360184951 DB BAHN |
"1.574 |
18" |
"1.574 |
18" |
07/07/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DB VERTRIEB GmbH (80014060232)Aggiudicatari:DB VERTRIEB GmbH (80014060232) |
| Z761443130 |
Pagamento fattura n. 247/15 del 26/05/2015 LOMBARDI FABIO |
"61 |
07" |
"61 |
07" |
27/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LOMBARDI RAG.FABIO (00261600233)Aggiudicatari:LOMBARDI RAG.FABIO (00261600233) |
| Z7615FFE69 |
fattura n. 20154G02509 del 22/09/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA |
"136 |
48" |
"136 |
48" |
06/10/201509/10/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z77168156E |
fattura n. 110PA del 20/11/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI - CAVORETTO |
"1.154 |
99" |
"1.154 |
99" |
05/12/201509/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| Z771708953 |
fattura n. 8715296378 del 27/11/2015 poste ottobre |
"96 |
63" |
"96 |
63" |
05/12/201509/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| Z7916F379A |
Abbonamento rivista Psicologia Contemporanea biennio 2016 2017 |
"30 |
98" |
"30 |
98" |
16/11/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PSICOLOGIA CONTEMPORANEA (80009810484)Aggiudicatari:PSICOLOGIA CONTEMPORANEA (80009810484) |
| Z7B1727E71 |
fattura n. 6 del 09/12/2015 Teleradio Edizione srl |
"393 |
44" |
"393 |
44" |
11/12/201514/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELERADIO EDIZIONI S.R.L. (00629540238)Aggiudicatari:TELERADIO EDIZIONI S.R.L. (00629540238) |
| Z7C15BB3F1 |
Assicurazione alunni e personale a.s. 2015/2016 INFORTUNI E RC |
"18.919 |
26" |
"18.919 |
26" |
29/09/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236)Aggiudicatari:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236) |
| Z7E1481A71 |
Pagamento fattura n. 307/15 del 17/06/2015 LOMBARDI FABIO |
"196 |
72" |
"196 |
72" |
23/06/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LOMBARDI RAG.FABIO (00261600233)Aggiudicatari:LOMBARDI RAG.FABIO (00261600233) |
| Z7F154516D |
Pagamento Cambridge Secondary & Advanced Fee Centre n. IT536 LICEO STATALE ENRICO MEDI Invoice n. 100504242 del 29/05/2015 CAMBRIDGE |
"483 |
61" |
"483 |
61" |
06/07/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE FINANCE DIVISION UCLES (80014060232)Aggiudicatari:THE FINANCE DIVISION UCLES (80014060232) |
| Z811658F0E |
fattura n. 50/2015/PA del 30/09/2015 OFFICEGROUP |
"1.144 |
57" |
"1.144 |
57" |
31/10/201520/11/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)OFFICE GROUP SRL (03193100231)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)OFFICE GROUP SRL (03193100231) |
| Z82141AC55 |
Pagamento fattura n. 76/PA del 30/04/2015 TCA |
"470 |
93" |
"470 |
93" |
13/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230) |
| Z8216734ED |
fattura n. 3/B del 30/11/2015 GIANNOCCARO RISTORAZIONE EGNAZIA |
"786 |
89" |
"786 |
89" |
05/12/201509/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GIANNOCARO & C. SNC (01475210744)Aggiudicatari:GIANNOCARO & C. SNC (01475210744) |
| Z8413C5037 |
Pagamento fattura n. 27PA del 27/03/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI |
"1.901 |
63" |
"1.901 |
63" |
09/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| Z8612AF44A |
Pagamento fattura n. 3/2015/PA del 31/01/2015 OFFICE GROUP |
"5.520 |
59" |
"5.520 |
59" |
05/03/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)OFFICE GROUP SRL (03193100231)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)OFFICE GROUP SRL (03193100231) |
| Z8612F23F1 |
Pagamento fattura n. PA00014 del 28/01/2015 ALI' |
"59 |
52" |
"59 |
52" |
05/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ALI' SPA (00348980285)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:ALI' SPA (00348980285)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| Z86130132D |
Pagamento fattura n. 76/PI del 28/04/2015 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA |
"147 |
54" |
"147 |
54" |
04/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE L. DA VINCI (80068370156)Aggiudicatari:FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE L. DA VINCI (80068370156) |
| Z8613441D9 |
Pagamento fattura n. 20154G00986 del 18/03/2015 GRUPPO SPAGGIARI |
"118 |
03" |
"118 |
03" |
25/03/201526/03/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z8613CCA55 |
Pagamento fattura n. 73/PA del 15/05/2015 PARCO DELLA STANDIANA |
"1.001 |
64" |
"1.001 |
64" |
18/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172)Aggiudicatari:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172) |
| Z87108E154 |
Pagamento fattura n. 28/2014 del 30/11/2014 ARZONE |
"1.874 |
99" |
"1.874 |
99" |
26/03/201528/10/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E) |
| Z8716C476F |
fattura n. 02824_15 del 31/10/2015 GIOVANNI CORATO SAS |
"155 |
93" |
"155 |
93" |
16/11/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORATO GIOVANNI (00470970237)Aggiudicatari:CORATO GIOVANNI (00470970237) |
| Z881322A12 |
Pagamento fattura n. 37/2015 del 24/02/2015 METALBINI |
"1.310 |
00" |
"1.310 |
00" |
09/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)METALBINI DI BENINI & C. SNC (01836750230)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)METALBINI DI BENINI & C. SNC (01836750230) |
| Z89165FA1F |
fattura n. 85 del 19/11/2015 MAXTECH |
"197 |
54" |
"197 |
54" |
05/12/201509/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H) |
| Z8A13E1CB1 |
Pagamento fattura n. 02/2015 del 12/03/2015 ALDA |
"819 |
67" |
"819 |
67" |
30/03/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE (80014060232)Aggiudicatari:ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE (80014060232) |
| Z8A1670AF6 |
fattura n. 320/01 del 31/10/2015 AGRI bidoni |
"634 |
92" |
"634 |
92" |
16/11/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239)Aggiudicatari:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239) |
| Z8C1371321 |
Pagamento fattura n. 14PA del 03/03/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI |
"1.188 |
52" |
"1.188 |
52" |
09/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| Z901355909 |
Pagamento fattura n. 12PA del 24/02/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI |
"336 |
07" |
"336 |
07" |
09/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| Z90173754C |
fattura n. 8101007472 del 30/11/2015 trenitalia Rovereto 17712/2015 |
"666 |
62" |
"666 |
62" |
05/12/201509/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003)Aggiudicatari:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003) |
| Z9213B436B |
Pagamento fattura n. 25 del 26/03/2015 MAXTECH |
"942 |
62" |
"942 |
62" |
09/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H) |
| Z9316B8889 |
fattura n. 4/FE del 31/10/2015 SOMMAGRAFICA VOLANTINO ORIENTAMENTO |
"180 |
33" |
"180 |
33" |
14/11/201516/11/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)Aggiudicatari:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237) |
| Z94151A2E0 |
Pagamento fattura n. 20154E23205 del 24/06/2015 GRUPPO SPAGGIARI |
"1.704 |
92" |
"1.704 |
92" |
08/07/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z97172C0D1 |
fattura n. 68303 del 30/11/2015 Publiadige srl |
"655 |
74" |
"655 |
74" |
12/12/201514/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PUBLIADIGE SRL (01651350231)Aggiudicatari:PUBLIADIGE SRL (01651350231) |
| Z9912F2429 |
Pagamento fattura n. 100409692 del 23/12/2014 THE FINANCE DIVISION UCLES |
"1.475 |
41" |
"1.475 |
41" |
10/02/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE FINANCE DIVISION UCLES (80014060232)Aggiudicatari:THE FINANCE DIVISION UCLES (80014060232) |
| Z9A13AFFF6 |
Pagamento fattura n. 8E00154007 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA |
"28 |
69" |
"28 |
69" |
16/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| Z9A13B4C70 |
Pagamento documento di addebito n. 21268/15 del 06/03/2015 GOETHE INSTITUT |
"136 |
07" |
"136 |
07" |
18/03/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585)Aggiudicatari:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585) |
| Z9D13AFECF |
Pagamento fattura n. 8E00161623 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA |
"21 |
31" |
"21 |
31" |
16/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| Z9E154BFC0 |
Pagamento fattura n. 8715143761 del 26/06/2015 POSTE ITALIANE |
"201 |
51" |
"201 |
51" |
18/08/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZA1177A0B5 |
fattura n. 8715317356 del 14/12/2015 Poste Italiane novembre |
"221 |
86" |
"221 |
86" |
15/12/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZA2131E1A9 |
Pagamento fattura n. 00258_15 del 20/02/2015 CORATO |
"62 |
80" |
"62 |
80" |
06/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORATO GIOVANNI (00470970237)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:CORATO GIOVANNI (00470970237)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| ZA21369B8F |
fattura n. 2015272 del 03/06/2015 ISPETTORIA SALESIANAN |
"1.475 |
41" |
"1.475 |
41" |
13/10/201522/10/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO (80002410233)Aggiudicatari:ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO (80002410233) |
| ZA31404E60 |
Pagamento fattura n. 44PA del 14/04/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI |
"1.162 |
44" |
"1.162 |
44" |
21/04/201507/05/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| ZA5139041A |
Pagamento fattura n. 8715074238 del 02/04/2015 POSTE ITALIANE |
"91 |
42" |
"91 |
42" |
09/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZA513F0675 |
Pagamento fattura n. 00002/02 del 28/03/2015 CROCE D'AUNE |
"4.146 |
80" |
"4.146 |
80" |
09/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CROCE D'AUNE DI GORZA LIONELLO & C. SNC (00292950250)Aggiudicatari:CROCE D'AUNE DI GORZA LIONELLO & C. SNC (00292950250) |
| ZA514DEC7B |
Pagamento fattura n. C/1242 del 29/06/2015 NICOLIS INFORMATICA |
"1.459 |
34" |
"1.459 |
34" |
08/07/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| ZA6139722F |
Pagamento fattura n. 100 del 12/03/2015 IDS INFORMATICA |
"229 |
51" |
"229 |
51" |
09/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:IDS INFORMATICA SRL (02823460122)Aggiudicatari:IDS INFORMATICA SRL (02823460122) |
| ZA615C06D6 |
Pagamento DIRITTI DI SEGRETERIA (esenti pertanto da fattura elettronica) per iscrizione SISTRI |
"13 |
11" |
"13 |
11" |
20/08/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CAMERA DI COMMERCIO VERONA (00653240234)Aggiudicatari:CAMERA DI COMMERCIO VERONA (00653240234) |
| ZA71451619 |
Pagamento fattura n. 63PA del 06/05/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI |
"719 |
07" |
"719 |
07" |
11/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| ZAD1319BB0 |
Pagamento fattura n. 8715036185 del 27/02/2015 POSTE ITALIANE |
"109 |
42" |
"109 |
42" |
02/03/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZAD1384C0 |
Pagamento fattura n. 20PA del 06/03/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI |
"312 |
97" |
"312 |
97" |
16/03/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| ZAD144C55B |
Pagamento fattura n. 66 del 30/04/2015 NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA |
"39 |
34" |
"39 |
34" |
14/07/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA DI PIGHI L. (01748070230)Aggiudicatari:NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA DI PIGHI L. (01748070230) |
| ZAE1376ABB |
Pagamento fattura n. C/0658 del 31/03/2015 NICOLIS INFORMATICA |
"695 |
08" |
"695 |
08" |
13/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| ZAF140BE71 |
Pagamento fattura n. 83/01 del 31/03/2015 AGRI |
"265 |
96" |
"265 |
96" |
15/04/201515/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239) |
| ZAF168AAD9 |
fattura n. C/2091 del 29/10/2015 NICOLIS INFORMICA |
"242 |
62" |
"242 |
62" |
16/11/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| ZB0171E802 |
fattura n. 27 del 02/12/2015 Tamdigital Art snc |
"218 |
73" |
"218 |
73" |
28/12/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TAMdigital Art snc (02402940239)Aggiudicatari:TAMdigital Art snc (02402940239) |
| ZB115F58ED |
fattura n. E/178 del 08/09/2015 autonoleggio LOSIO |
"3.529 |
51" |
"3.529 |
51" |
06/10/201509/10/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LOSIO FRANCESCO (LSOFNC40M18E526L)Aggiudicatari:LOSIO FRANCESCO (LSOFNC40M18E526L) |
| ZB1173FDA7 |
Prenotazione H1822620R344343890 BIGLIETTI VERONA -WURZBURG 31/05/2016 |
"2.976 |
15" |
"2.976 |
15" |
25/11/201530/11/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DB VERTRIEB GmbH (80014060232)Aggiudicatari:DB VERTRIEB GmbH (80014060232) |
| ZB21329289 |
Pagamento fattura n. 2/PA del 14/04/2015 RATTICIDA VENETA |
"563 |
93" |
"563 |
93" |
15/04/201520/11/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)RATTICIDA VENETA DI FERLENGA (03268530239)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)RATTICIDA VENETA DI FERLENGA (03268530239) |
| ZB31216080 |
Pagamento nota di debito n. 18 del 15/05/2015 COSP |
"491 |
80" |
"491 |
80" |
18/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COSP VERONA (93040410230)Aggiudicatari:COSP VERONA (93040410230) |
| ZB515DEA54 |
fattura n. C/1840 del 26/09/2015 |
"766 |
43" |
"766 |
43" |
02/10/201509/10/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| ZB61381F55 |
Pagamento fattura n. 00260/12/2015 del 18/03/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI |
"3.481 |
15" |
"3.481 |
15" |
25/03/201526/03/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175) |
| ZB61400DE2 |
Pagamento fattura n. 13/TP del 08/04/2015 GARDA TRAVEL |
"790 |
98" |
"790 |
98" |
07/07/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GARDA TRAVEL SERVICE (03071820231)Aggiudicatari:GARDA TRAVEL SERVICE (03071820231) |
| ZB61412B33 |
Pagamento fattura n. 1 / PA del 14/04/2015 FARMACIA MADONNA DEL POPOLO |
"86 |
26" |
"86 |
26" |
04/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FARMACIA MADONNA DEL POPOLO (04109590234)Aggiudicatari:FARMACIA MADONNA DEL POPOLO (04109590234) |
| ZB6163E51C |
fattura n. 44/PA del 05/10/2015 NICOLIS NERINO SRL |
"71 |
31" |
"71 |
31" |
13/10/201522/10/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| ZB8134EC33 |
Pagamento fattura n. 8E00153394 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA |
"209 |
84" |
"209 |
84" |
16/03/201501/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007) |
| ZBB14DA8E0 |
"Abbonamento rivista ""MENTE E CERVELLO"" 12 numeri" |
"46 |
72" |
"46 |
72" |
08/06/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMEDIA S.p.A (09071360151)Aggiudicatari:SOMEDIA S.p.A (09071360151) |
| ZBC12DFCAB |
Pagamento fattura n. 47/PA del 31/03/2015 MUSEO DELLE SCIENZE |
"436 |
07" |
"436 |
07" |
23/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)Aggiudicatari:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) |
| ZBC1303D2F |
Pagamento fattura n. 1/E del 15/07/2015 ECOTOP |
"1.155 |
74" |
"1.155 |
74" |
18/08/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ECOTOP SRL (02087670226)Aggiudicatari:ECOTOP SRL (02087670226) |
| ZBC1655D44 |
fattura n. 15FE0069 del 30/10/2015 IGENA SRL tappeti |
"143 |
42" |
"143 |
42" |
18/11/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:IGENA SRL (02796620231)Aggiudicatari:IGENA SRL (02796620231) |
| ZBF13822BD |
Pagamento documento di addebito n. 21022/15 del 18/02/2015 GOETHE INSTITUT |
"406 |
56" |
"406 |
56" |
06/03/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585)Aggiudicatari:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585) |
| ZBF175F577 |
fattura n. n. 00467/12/2015 del 11/12/2015 centro viaggi graffiti Stage Madrid acconto |
"1.308 |
20" |
"1.308 |
20" |
12/12/201514/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175) |
| ZC013D9C19 |
Pagamento fattura n. 46/PA del 31/03/2015 MUSEO DELLE SCIENZE |
"364 |
75" |
"364 |
75" |
23/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)Aggiudicatari:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) |
| ZC216B2182 |
fattura n. 003133 del 22/10/2015 AICA |
"2.260 |
00" |
"2.260 |
00" |
31/10/201520/11/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AICA (03720700156)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AICA (03720700156) |
| ZC21771B6F |
fattura n. 69/PA del 16/12/2015 NICOLIS NERINO CANCELLERIA |
"201 |
65" |
"201 |
65" |
28/12/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| ZC413E9F0A |
Pagamento fattura n. 36PA del 31/03/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI |
"1.400 |
89" |
"1.400 |
89" |
09/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| ZC51700179 |
fattura n. 7/2015/PAO del 30/11/2015 GRUPPO ABELE |
"4.806 |
26" |
"4.806 |
26" |
16/12/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (80089730016)Aggiudicatari:ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (80089730016) |
| ZC613FB412 |
Pagamento fattura n. 2 del 31/03/2015 POLI |
"598 |
69" |
"598 |
69" |
09/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BLU RICAMI STAMPA di Poli Stefano (03230410239)Aggiudicatari:BLU RICAMI STAMPA di Poli Stefano (03230410239) |
| ZC7174405F |
Fattura n. MED02032016 del 14/12/2016 Acconto 25% 107 student6i soggiorno studio a Bath febbraio-marzo 2015 |
"13.901 |
64" |
"13.901 |
64" |
17/12/201518/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FA STUDY TOURS (80014060232)Aggiudicatari:FA STUDY TOURS (80014060232) |
| ZC916C1497 |
Adesione ITINERA A.S. 2015/2016 Liceo Medi Villafranca |
"40 |
98" |
"40 |
98" |
28/10/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COSP VERONA (93040410230)Aggiudicatari:COSP VERONA (93040410230) |
| ZCC1206F2E |
Pagamento fattura n. MED05032015S del 13/03/2015 FA STUDY TOURS |
"30.315 |
57" |
"30.315 |
57" |
18/03/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FA STUDY TOURS (80014060232)Aggiudicatari:FA STUDY TOURS (80014060232) |
| ZCD1641091 |
NR ORDINE 100114 - Liceo Statale E. Medi Villafranca di Verona visita del 07/10 n. 99 partecipanti prenotazione del 22/06/2015 |
"1.631 |
15" |
"1.631 |
15" |
28/09/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:EXPO 2015 (06398130960)Aggiudicatari:EXPO 2015 (06398130960) |
| ZCE13BD9EA |
Pagamento documento di addebito n. 21516/15 del 17/03/2015 GOETHE INSTITUT |
"873 |
77" |
"873 |
77" |
13/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585)Aggiudicatari:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585) |
| ZCE140FDB4 |
Pagamento fattura 8101005363 del 26/08/2015 Trenitalia viaggio Mantova |
"505 |
07" |
"505 |
07" |
11/09/201524/09/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003)Aggiudicatari:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003) |
| ZCF13A90BF |
Pagamento fattura n. 21/15/BASILICHE/FE del 17/03/2015 OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA |
"240 |
98" |
"240 |
98" |
26/03/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)Aggiudicatari:OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393) |
| ZD013AE556 |
Pagamento fattura n. 57/PA del 07/05/2015 PARCO DELLA STANDIANA |
"809 |
84" |
"809 |
84" |
08/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172)Aggiudicatari:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172) |
| ZD0152EFBD |
Pagamento fattura n. 5EL del 30/06/2015 TURRINA LORENA |
"2.926 |
23" |
"2.926 |
23" |
06/07/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)TURRINA MARIA (TRRMRA59B59L781N)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)TURRINA MARIA (TRRMRA59B59L781N) |
| ZD31400BE5 |
Pagamento fattura n. 40/15/BASILICHE/FE del 09/04/2015 OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA |
"172 |
13" |
"172 |
13" |
21/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)Aggiudicatari:OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393) |
| ZD513EA595 |
Pagamento fattura n. 35PA del 31/03/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI |
"2.078 |
98" |
"2.078 |
98" |
09/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| ZD7177A76B |
fattura n. 1913 del 09/12/2015 Obiettivo lingua stage Edimburgo acconto |
"8.811 |
80" |
"8.811 |
80" |
12/12/201514/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278)Aggiudicatari:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278) |
| ZDD14282F |
Pagamento fattura n. 133/PA del 29/05/2015 TCA |
"8 |
61" |
"8 |
61" |
23/06/201525/06/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230) |
| ZE01402ADA |
Pagamento fattura n. 8715104040 del 07/05/2015 POSTE ITALIANE |
"69 |
48" |
"69 |
48" |
08/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZE216B5A2D |
VRPS06000L SOCIO AIFSC0081 olimpiadi di fisica 2015-2016 |
"65 |
57" |
"65 |
57" |
19/10/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369)Aggiudicatari:ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369) |
| ZE416768D5 |
fattura n. 99PA del 14/10/2015 expo PASSARINI |
"3.944 |
20" |
"3.944 |
20" |
05/11/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| ZE616C515A |
Saldo fattura 488 del 29710/2015 later Lingua s.r.l. teatro in lingua francese |
"826 |
23" |
"826 |
23" |
16/11/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MATER LINGUA SRL (12342861007)Aggiudicatari:MATER LINGUA SRL (12342861007) |
| ZE713A2480 |
Pagamento fattura n. C/0659 del 31/03/2015 NICOLIS INFORMATICA |
"252 |
33" |
"252 |
33" |
13/04/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| ZE814A805A |
Pagamento fattura n. C/1241 del 29/06/2015 NICOLIS INFORMATICA |
"340 |
16" |
"340 |
16" |
08/07/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| ZEB1621CC5 |
Saldo fattura 644/F2141 E 645 del 28/07/2015 stage linguistico Cannes 30/9-12/9/2015 |
"14.254 |
92" |
"14.254 |
92" |
28/09/201529/09/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH (80014060232)Aggiudicatari:PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH (80014060232) |
| ZEC075C741 |
Pagamento fattura n. 8E01439162 del 05/12/2014 TELECOM |
"241 |
54" |
"241 |
54" |
07/05/201529/06/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010) |
| ZEC1355E39 |
Pagamento fattura n. C/0838 del 29/04/2015 NICOLIS INFORMATICA |
"95 |
90" |
"95 |
90" |
07/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| ZEF1470FD1 |
Pagamento fattura n. FATTPA 5_15 del 15/05/2015 ELETTROBER |
"1.114 |
54" |
"1.114 |
54" |
15/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F)Aggiudicatari:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F) |
| ZF01621C28 |
NR ORDINE 100114 - Liceo Statale E. Medi Villafranca di Verona visita del 01/10 n. 95 partecipanti prenotazione del 22/06/2015 |
"2.221 |
31" |
"2.221 |
31" |
18/09/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:EXPO 2015 (06398130960)Aggiudicatari:EXPO 2015 (06398130960) |
| ZF017085A9 |
fattura n. 274/PA del 30/11/2015 TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE |
"1.557 |
84" |
"1.557 |
84" |
19/12/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230) |
| ZF11446302 |
Pagamento fattura n. 2015_05_04_08_MEDI del 04/05/2015 KENNEDY GORDON |
"573 |
77" |
"573 |
77" |
06/05/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:KENNEDY GORDON (KNNGDN63R09Z114N)Aggiudicatari:KENNEDY GORDON (KNNGDN63R09Z114N) |
| ZF21381FD1 |
Pagamento fattura n. 00193/12/2015 del 10/03/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI |
"6.864 |
75" |
"6.864 |
75" |
18/03/201509/04/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175) |
| ZF2158024 |
Pagamento fattura 1 15 VIEFFE SRL impianto elettrico cancelli e videosorveglianza |
"12.234 |
50" |
"12.234 |
50" |
11/09/201524/09/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VIEFFE S.r.l. (03549330235)Aggiudicatari:VIEFFE S.r.l. (03549330235) |
| ZF2167F0F8 |
Spese postali settembre 2015 |
"231 |
92" |
"231 |
92" |
09/12/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006) |
| ZF6129E579 |
Pagamento nota di debito n. 01/01 del 07/01/2015 SERVIZI DI BROKERAGGIO |
"163 |
93" |
"163 |
93" |
19/02/201531/12/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236)Aggiudicatari:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236) |
| ZF61357582 |
Pagamento fattura n. 0000001 del 02/03/2015 STUDIO EDITORIALE GIORGIO MONTOLLI |
"1.637 |
70" |
"1.637 |
70" |
26/03/201523/06/2015 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)STUDIO EDITORIALE GIORGIO MONTOLLI (02757490236)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)STUDIO EDITORIALE GIORGIO MONTOLLI (02757490236) |
| Totali |
Numero Lotti: 189 |
"370.061 |
93" |
"370.049 |
14" |
|
| Tabella generata in 0.008 secondi |
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| CSV" |
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